ˆ

Budżet 2007

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU – ZA 2007 ROK

Informacja ogłoszona dnia 2008-04-25 15:53:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Żagań, dnia: 25.04.2008 r.


INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU – ZA 2007 ROK


Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2007 rok.

1. Wykonanie dochodów budżetu ogółem zamknęło się kwotą 51.417.563,83 zł
co stanowi 105,47 %.
Wykonanie dochodów jest większe od planu o 2.694.287,27 zł.
Z wymienionej kwoty dochodów:
* 44.019.107,37 zł – to dochody własne,
* 7.354.456,65 zł – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
* 43.999,81 zł – zadania powierzone.
51.417.563,83 zł

2. Największy udział w dochodach własnych mają dochody podatkowe. Wpływy
z podatków i opłat wynoszą 23.658.801,86 zł, co stanowi 53,75 % dochodów
własnych ogółem.
Subwencje otrzymane z budżetu państwa zamknęły się kwotą 9.613.075,00 zł.
Kwota ta to 21,84 % dochodów własnych.
Wpływy związane z obrotem nieruchomościami osiągnęły poziom
4.537.150,37 zł; tj. 10,31 %.

3. W 2007 r. pozyskano środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej
w łącznej kwocie 539.648,45 zł, z tego:
* 17.389,40 zł - środki z budżetu UE, stanowiące refundację wydatków
poniesionych na realizację projektu p.n. ,,OBIEKTYW-ne
miasto”,
* 19.953,96 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację
projektu p.n. ,,Transgraniczne Targi Sztuki – Żagań 2006”,

* 7.813,94 zł - środki od Komisji Europejskiej z Brukseli, stanowiące
refundację części wydatków na realizację projektu p.n.
,,Europa dla obywateli 2007 – 2013”,

* 255.294,93 zł - środki z budżetu UE, stanowiące refundację wydatków
poniesionych w 2006 r na realizację projektu p.n.
,,Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta, poprzez
stworzenie układu spacerowego w Żaganiu”,

* 74.839,78 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, na
dofinansowanie projektu p.n. ,,Akademia sukcesu”,
realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1,
* 14.835,15 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, na
dofinansowanie projektu realizowanego przez Publiczne
Gimnazjum Nr 1, p.n. ,,W kręgu spraw bliskich Dorocie
księżnej żagańskiej”,
* 45.102,08 zł - środki w ramach Partnerskiego Projektu Szkół ,,Uczenie
się przez całe życie” COMENIUS, na realizację projektu
,,Współcześni młodzi Europejczycy odkrywają przeszłość,
aby zrozumieć teraźniejszość i zbudować wspólną
przyszłość”,
* 104.419,21 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A,
stanowiące refundację wydatków poniesionych na
realizację projektu p.n. ,,Czysta rzeka – budowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Konopnickiej w Żaganiu”.
539.648,45 zł


4. W okresie 1.01.2007 r. – 31.12.2007 r. otrzymano 1.299.399,30 zł dotacji
z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy.
Na przedmiotową kwotę składają się:

* 2.318,59 zł – dotacja z budżetu państwa stanowiąca refundację części
wydatków poniesionych w 2006 r. na realizację projektu
p.n. ,,OBIEKTYW-ne miasto”,

* 32.506,66 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników
szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach
pierwszych szkół podstawowych oraz zakupu jednolitego
stroju,

* 24.946,59 zł – dotacja na dofinansowanie projektu p.n. ,,Akademia
sukcesu”,

* 7.324,82 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci
narodowej,

* 4.945,05 zł – dotacja na dofinansowanie projektu p.n. ,,W kręgu spraw
bliskich Dorocie księżnej żagańskiej”,

* 33.291,37 zł - dotacja na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach,

* 14.176,27 zł - dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach
pierwszych szkół podstawowych,

* 160.654,49 zł - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

* 263.682,00 zł - dotacja na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS,
* 144.981,87 zł - dotacja na zasiłki dla podopiecznych OPS,

* 420.156,00 zł - dotacja na dożywianie w ramach Rządowego Programu
„Posiłek dla potrzebujących,”

* 190.415,59 zł - dotacja na stypendia szkolne dla uczniów najuboższych.
1.299.399,30 zł

5. Środki pozyskane z innych źródeł wyniosły 2.536.476,00 zł.
Na wymienioną kwotę składają się:
* 131.516,00 zł - dotacja celowa od Gminy Żagań o statusie wiejskim na
projekt p.n. ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie aglomeracji Żagań”,

* 2.000,00 zł - dotacja celowa od Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie
imprezy kulturalnej p.n. ,,Żagańska Majówka”,

* 2.394.000,00 zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na
dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji
przy ul. Kochanowskiego,

* 8.000,00 zł - dotacja z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego na
pokrycie części kosztów realizacji ,,Lokalnego programu
wsparcia osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych,

* 960,00 zł - środki od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na
dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych
p.n. ,,Śpiewająca Polska”, który był realizowany przez
Szkołę Podstawową Nr 1,
2.536.476,00 zł

6. Wydatki budżetu gminy ogółem wyniosły 48.809.172,98 zł, co stanowi 97,78 %
planu. Wydatki w rozbiciu na zadania, własne, zlecone i powierzone
ukształtowały się na następującym poziomie:
* 44.410.716,52 zł – wydatki zadań własnych,
* 7.354.456,65 zł – wydatki zadań zleconych,
* 43.999,81 zł – wydatki zadań powierzonych.
48.809.172,98 zł

7. Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 7.411.263,46 zł, co stanowi 99,28 %
wydatków budżetu Gminy ogółem.

Do ważniejszych wydatków inwestycyjnych należą:
* 765.000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego ŻTBS Spółka z o. o.,

* 2.394.000,00 zł – budowa centrum sportu i rekreacji,
* 351.390,86 zł – uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie
aglomeracji Żagań,

* 551.054,45 zł – budowa uzbrojenia działek budowlanych dla osiedla
domków jednorodzinnych w rejonie: Bolesławiecka –
Żarska.
8. W ubiegłym roku z budżetu Miasta przekazano dotacje w łącznej kwocie
5.950.938,81 zł.

Na wymienioną kwotę składają się:

* 64.544,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej na budowę wewnętrznych instalacji
gazowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu
Kolonia Laski,

* 735.456,00 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej,

* 2.690.252,00 zł – dotacje podmiotowe dla Przedszkoli Miejskich Nr 2, 3, 5
i Nr 6,

* 2.217.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,

* 9.999,10 zł – dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania
w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu,

* 99.833,53 zł – dotacje dla żagańskich Parafii na remont sakralnych
obiektów zabytkowych,
* 5.000,00 zł – dotacja celowa dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 na zakup
patelni elektrycznej,

* 128.854,18 zł – dotacje celowe dla stowarzyszeń pożytku publicznego na
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
5.950.938,81 zł

9. W 2007 roku udzielono pomocy finansowej innym jednostkom samorządu
terytorialnego, tj:
* 2.000,00 zł – stanowiła pomoc finansowa dla Samorządu Województwa
Lubuskiego, na zakup książek dla Wojewódzkiej Biblioteki
Pedagogicznej Filia w Żaganiu,

* 1.589,40 zł – to pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na
dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu,
z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową,

* 10.000,00 zł – to pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na
dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do
prowadzenia działań z zakresu ratownictwa drogowego na
potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Żaganiu.
13.589,40 zł

10. W wydatkach zadań własnych największe środki skierowane zostały:
* 16.934.103,81 zł – na oświatę; tj.40,89 % wydatków zadań własnych,
* 4.420.424,53 zł – na pomoc społeczną (10,67%).


11. Źródłami finansowania wydatków oświatowych były:
* 9.057.806,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
* 468.260,84 zł – dotacje celowe,
* 134.777,01 zł – środki unijne,
* 7.273.259,96 zł – środki własne Gminy.
16.934.103,81 zł

Subwencja oświatowa pokrywa tylko 53,49 % wydatków szeroko rozumianej
oświaty.

12. Nadwyżka budżetu Gminy na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 2.608.390,85 zł.

13. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności spłacania zobowiązań,
które były objęte poręczeniem gminy.

14. Udzielono poręczenia na rzecz kredytu, który Żagańskie Wodociągi
i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu zaciągnęły w Banku Przemysłowo-
Handlowym O/Żagań na budowę magistrali wodnej przy ul. Żarskiej – na kwotę
275.944,00 zł.
15. W okresie sprawozdawczym:
* zaciągnięto pożyczkę w kwocie 357.849,41 zł w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na budowę
uzbrojenia działek budowlanych dla osiedla domków jednorodzinnych
w rejonie: Bolesławiecka-Żarska,

* spłacono 400.000 zł – kredytu zaciągniętego na pomoc finansową dla
Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przebudowy przychodni ZOZ na
szpital powiatowy w Żaganiu,

* spłacono 409.000 zł – kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska
w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem dosyłowym,

* spłacono 425.000 zł - kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim
Wielkopolski Bank Kredytowy O/Żagań na budowę Centrum Sportu
i Rekreacji.

Załączniki

Pobierz dane XML INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU – ZA 2007 ROK Drukuj informację INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU – ZA 2007 ROK

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Łapczyńska		 Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Łapczyńska		 Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-25 15:40:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
 Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-25 15:53:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
 Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-04-25 15:53:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2779 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony