Załącznik Nr 1 do Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w gminie Żagań o statusie miejskim
na 2011 r.
Preliminarz
Dochodów i Wydatków na 2011 r.
w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi
p o z m i a n a c h
I. Dochody:
1.Dział 756 rozdz. 75618 § 0480 – 550.200 zł.
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
II. Wydatki:
Dział 851 „Ochrona Zdrowia”
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi” – 609.206,58 zł.
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
§2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 134.000 zł.
1. Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań – 37.000 zł.
2. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, dotkniętych chorobą alkoholową, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 50.000 zł.
3. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, dotkniętych chorobą alkoholową, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 47.000 zł.
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 8.263 zł.
§4120 Składki na fundusz pracy – 2.400 zł
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 52.100 zł.
1. Wydanie opinii przez biegłego psychologa w sprawie stopnia uzależnienia od alkoholu – 2.600 zł.
2. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za udział w posiedzeniach zespołu motywującego do leczenia osoby uzależnione od alkoholu oraz kontrole sklepów i lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – 6.400 zł.
3. Opłata za realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz programów szkoleniowych dla przedstawicieli wybranych profesji – 5.000 zł.
4. Świadczenia za prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych – 18.500 zł.
5. Wynagrodzenie roczne sekretarza Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.600 zł.
6. Świadczenia za prowadzenie zajęć z dziećmi podczas półkolonii organizowanych na bazie szkół – 14.000 zł.
7. Wynagrodzenie specjalistów dyżurujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, doznających przemocy domowej – 2.000 zł (50 zł x 40 godzin).
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 78.700 zł.
a) Zakup artykułów szkolnych, gier i innych materiałów do zajęć w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 1.500 zł.
b) Zakup literatury do realizowanych w szkołach programów profilaktycznych, czasopism, książek i innych materiałów z przeznaczeniem dla jednostek realizujących zadania z zakresu profilaktyki – 4.000 zł.
c) Zakup materiałów na organizację kursów, szkoleń, wykładów, seminariów dla uczniów, pedagogów szkolnych, kuratorów, personelu medycznego, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 200 zł.
d) Zakup materiałów, nagród, artykułów spożywczych, napojów na organizowane festyny, imprezy, kampanie edukacyjne i konkursy promujące zdrowy stylu życia np. zabawa karnawałowa, Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka, zabawy dla dzieci ze świetlic i inne – 18.000 zł.
e) Zakup materiałów na organizację półkolonii w szkołach – 3.500 zł.
f) Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (słodkie bułki, jogurty, słodycze i inne) – 50.000 zł.
g) Zakup materiałów na organizację imprez, konkursów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – 1.500 zł.
§ 4260 Zakup energii – 2.000 zł.
1. Opłata za gaz na ogrzewanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 2.000 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 318.363,58 zł.
1. Usługi transportowe w zakresie przewozu osób i dzieci w ramach półkolonii, festynów, wycieczek oraz innych imprez promujących zdrowy styl życia organizowanych przez szkoły, świetlice opiekuńczo-wychowawcze i inne jednostki realizujące zadania z zakresu profilaktyki – 3.500 zł.
2. Opłaty za dokształcanie pedagogów, personelu medycznego, członków komisji, osób zajmujących się pracą z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz inne wydatki związane z realizacją programu– 7.000 zł.
3. Sfinansowanie obozów, Zielonych Szkół i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez szkoły – 15.350 zł.
4. Sfinansowanie półkolonii na bazie szkół publicznych (programy profilaktyczne, wyżywienie, seanse filmowe, wycieczki, zabawy i inne) – 16.500 zł.
5. Sfinansowanie terapii systemowej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 5.000 zł.
6. Sfinansowanie organizacji imprez, festynów promujących zdrowy styl życia, wycieczek, kampanii edukacyjnych, koncertów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (opłata zespołów muzycznych, programów i innych kosztów) –80.000 zł.
7. Wynagrodzenia za spektakle, przedstawienia, wykłady, szkolenia i zajęcia dla młodzieży dotyczące zdrowego stylu życia i zapobiegania uzależnieniom – 4.000 zł.
8. Opłaty za wykonanie ulotek, broszur, naklejek i innych materiałów informacyjnych związanych z realizacją programu – 6.000 zł.
9. Sfinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 181.013,58 zł.
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.600 zł.
1. Opłata za opinie psychiatry o stopniu uzależnienia od alkoholu – 2.600 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.500 zł.
1. Opłaty za wyjazdy na szkolenia, kursy, kontrole jednostek i organizacji świadczących usługi w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień – 2.500 zł.
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.280 zł.
1. Opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego – 4.000 zł.
2. Koszty postępowania sądowego w sprawach o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu – 1.280 zł.
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000 zł.
1. Opłaty za szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy – 3.000 zł.